浦北縣2019年財政預算調整方案(草案)

發布日期:2019-11-21 16:52   來源:   作者:浦北縣財政局  

縣十七屆人大常委會

第二十二次會議文件(之七)

 

浦北縣2019年財政預算調整方案(草案)

——2019年11月1日在縣十七屆人大常委會第二十二次會議上

縣人民政府

 

主任、各位副主任、各位委員:

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年,今年以來,我縣財政運行總體穩中有進,為保障縣委、縣政府重大決策部署,需要增加預算支出,根據《中華人民共和國預算法》有關規定,現將浦北縣2019年財政預算調整方案向縣人大常委會報告。

一、調整預算的必要性和依據

(一) 2019年,我縣收到自治區下達的地方政府一般債務轉貸收入資金11,900萬元、地方政府專項債務轉貸收入30,000萬元。根據《中華人民共和國預算法》及地方政府債券管理相關規定,需要我縣妥善安排債券資金,及時納入政府預算,并報同級人大常委會審查批準。

(二)2019年,根據我縣機構改革相關文件精神,結合2019年部門預算安排,按照基本支出“費隨人走”、項目支出“費隨事走”的原則,分類核定涉及部門、單位的預算調整和經費劃轉后,報同級人大常委會審查批準。

二、壓減一般性支出情況

為貫徹落實中央關于過“緊日子”、壓減一般性支出的有關決策部署,取消低效無效支出,不斷調整優化財政支出結構,根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于壓減2019年部門預算一般性支出有關事項的通知》(桂政辦電〔201923號)有關要求,2019年部門預算經縣人大批復后,我縣立即組織開展2019年一般性支出壓減工作,經統計,2019年我縣一般性支出預算安排由12,452萬元壓減為11,732萬元,壓減金額721萬元。參照欽州市本級做法,結合我縣實際,我縣壓減資金由縣財政局收回財政統籌使用。

三、機構改革預算調整情況

此次機構改革中,按照基本支出“費隨人走”、項目支出“費隨事走”的原則,縣財政指導并配合各相關部門及時做好因劃轉職能涉及的預算調整等工作,嚴格控制各相關部門預算追加。經統計,各相關部門因機構改革調減金額為6,930萬元、調增金額為6,930萬元,增減相抵,主要調整情況如下。

調減金額合計6,930萬元,其中:浦北縣人民防空辦公室調減1,514萬元、浦北縣民政局調減1,365萬元、浦北縣農業局調減878萬元、浦北縣水產畜牧獸醫局調減721萬元、浦北縣食品藥品監督管理局調減482萬元、浦北縣林業局調減476萬元、浦北縣社會保險事業局調減385萬元、浦北縣農業科學技術推廣中心調減284萬元、浦北縣糧食局調減149萬元、浦北縣科學技術局調減143萬元、中國共產黨浦北縣委員會老干部局調減115萬元、浦北縣旅游局調減92萬元、浦北縣質量技術監督局調減85萬元、浦北縣調解處理土地山林水利糾紛辦公室調減41萬元、浦北縣法制辦公室調減37萬元、浦北縣人社資源和社會保障局調減36萬元、浦北縣金融工作辦公室調減31萬元、浦北縣水利局調減30萬元、浦北縣外事僑務辦公室調減26萬元、浦北縣物價局調減19萬元、中國共產黨浦北縣委員會臺灣工作辦公室調減10萬元、浦北縣人民政府辦公室調減6萬元、浦北縣價格監督檢查分局調減5萬元。

調增金額合計6,930萬元,其中:浦北縣農業農村局調增1,883萬元、浦北縣退役軍人事務局調增1,763萬元、浦北縣住房和城鄉建設局調增1,514萬元、浦北縣市場監督管理局調增569萬元、浦北縣自然資源局調增401萬元、浦北縣發展和改革局調增169萬元、浦北縣工業和信息局調增143萬元、中國共產黨浦北縣委員組織部調增115萬元、浦北縣應急管理局調增106萬元、浦北縣文化廣電體育和旅游局調增92萬元、浦北縣司法局調增78萬元、浦北縣財政局調增31萬元、中國共產黨浦北縣委員會統一戰線工作部調增27萬元、浦北縣醫療保障局調增23萬元、中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室調增6萬元、浦北縣工商業聯合會調增6萬元、浦北縣委員會浦北縣委員會辦公室調增2萬元、浦北縣僑聯調增1萬元、浦北縣人民代表大會常務委員會辦公室調增1萬元。

四、一般公共預算調整情況

(一)年度一般公共預算總收入的調整情況

2019年年度一般公共預算總收入由年初預算一般公共預算總收入322,842萬元,調整為439,604萬元,調增收入116,762萬元,增長36.17%。具體項目如下:

年度轉移性收入由年初預算266,842萬元,調整為390,604萬元,調增123,762萬元,增長46.38%,具體調整如下:

均衡性轉移支付收入年初預算56,435萬元,調整為64,184萬元,調增7,749萬元,增長13.73%

縣級基本財力保障機制獎補資金收入年初預算19,040萬元,調整為22,997萬元,調增3,957萬元,增長20.78%

結算補助收入年初預算215萬元,調整為3,028萬元,調增2,813萬元,增長1308.37%

基層公檢法司轉移支付收入年初預算1,638萬元,調整為1,868萬元,調增230萬元,增長14.04%

城鄉義務教育轉移支付收入調增480萬元。

基本養老保險轉移支付年初預算16,077萬元,調整為16,333萬元,調增256萬元,增長1.6%

城鄉居民醫療保險轉移支付收入年初預算36,142萬元,調整為41,392萬元,調增5,250萬元,增長14.53%

產糧()大縣獎勵資金收入年初預算280萬元,調整為1,844萬元,調增1,564萬元,增長558.57%

固定數額補助收入年初預算18,870萬元,調整為18,637萬元,調減233萬元,下降1.23%

革命老區轉移支付收入年初預算1,012萬元,調整為1,190萬元,調增178萬元,增長17.59%

貧困地區轉移支付收入年初預算5,270萬元,調整為11,407萬元,調增6,137萬元,增長116.45%

教育共同財政事權轉移支付收入調增14,552萬元。

文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入調增79萬元。

社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入年初預算9,144萬元,調整為15,602萬元,調增6,458萬元,增長70.63%

衛生健康共同財政事權轉移支付收入年初預算4,939萬元,調整為7,736萬元,調增2,797萬元,增長56.63%

農林水共同財政事權轉移支付收入調增2,299萬元。

住房保障共同財政事權轉移支付收入調增4,296萬元。

其他共同財政事權轉移支付收入調增60萬元。

其他一般性轉移支付收入年初預算900萬元,調整為3,818萬元,調增2,918萬元,增長324.22%

專項轉移支付收入由年初預算13,550萬元,調整為51,376萬元,調增37,826萬元,增長279.16%

地方政府一般債務轉貸收入調增11,900萬元。

調入資金由年初預算50,000萬元,調整為56,400萬元,調增6,400萬元,增長12.8%

上年結余收入年初預算21,175萬元,調整為19,971萬元,主要原因是:年初預算21,175萬元是我縣初步決算數,而19,971萬元是自治區財政廳批復的決算數。

(二)年度一般公共預算總支出的調整情況

2019年年度一般公共預算總支出由年初預算一般公共預算總支出322,842萬元,調整為439,604萬元,調增支出116,762萬元,增長36.17%,具體項目如下:

年度轉移性支付支出不變,一般公共預算支出由年初預算318,064萬元,調整為434,826萬元,調增支出116,762萬元,具體調整如下:

1.轉移支付資金項目調整情況

上級各項追加新增支出80,660萬元,主要如下:一般公共服務支出調增1,114萬元、教育支出調增4,569萬元、社會保障和就業支出調增1,400萬元、衛生健康支出調增4,250萬元、節能環保調增2,081萬元、城鄉社區支出調增4,874萬元、農林水支出調增7,626萬元、住房保障支出調增5,664元。

2.本級資金支出項目調整情況

人員經費調增9,450萬元,主要如下:新增離退休干部2019年生活補助3,894萬元、提高預留行政事業單位人員年度考核績效獎4,544萬元(在職全年需19,086萬元,年初預算在職已安排14,542萬元)、提高鄉鎮崗位補貼經費874萬元、提高扶貧信息員補助134萬元、“三支一扶”人員生活補助經費4萬元。

社會保障經費調增2,313萬元,主要如下:機關事業單位養老保險制度改革養老金發放缺口縣級配套資金1,000萬元、2014-2015年退出戶和2016年脫貧戶2019年度城鄉居民基本養老保險參保繳費實行差異化補助109萬元、廣西浦北經濟開發區企業職工基本養老保險繳費補貼63萬元、政府安置工作的退役士兵補繳社會保險縣級配套資金1,000萬元、2019年全額財政撥款退休人員單位部分職業年金和職業年金利息141萬元

部門預算經費新增1,927萬元,主要如下:租賃投資大廈辦公用房租金1,020萬元、貧困邊緣戶和生活比較困難的非貧困戶“三保障”資金400萬元、購買60米登高平臺消防車130萬元、縣城金浦新區、工業園區已建或部分主要道路垃圾清運路面保潔工程款100萬元、縣人民法院聘用人員經費68萬元、警務信息化經費67萬元、汽車查驗崗改造擴建經費59萬元、縣信訪局建設縣群眾信訪服務中心標準化、規范化建設經費43萬元、小江街道辦社區服務群眾專項經費40萬元。

其他部門專項經費調增445萬元,主要如下:特崗教師社會保險費102萬元、建檔立卡貧困人口參加2019年度城鄉居民醫療保險個人繳費財政補助資金38萬元、村(居)小組長購買城鄉居民基本醫療保險縣級配套資金28萬元、縣公安局禁毒經費調75萬元、監區醫院人員、日常運營經費40萬元、引進高層次人才安家費、生活補貼33萬元、縣機關事務管理局業務經費30萬元、各鎮武裝部經費28萬元、征兵工作經費22萬元、“兒童之家”創建經費20萬元、武警中隊業務費12萬元、縣發改局業務費10萬元。

財政事權和支出責任改革需調增2,997萬元,主要如下:城鄉義務教育補助資金(義務教育公用經費保障)889萬元、中職免學費補助資金89萬元、普通高中國家助學金70萬元、中職免學費補助資金18萬元、城鄉居民基本醫療保險縣級配套1,702萬元、基本公共衛生項目縣級配套149萬元、受災人員救助80萬元。

縣統籌專項經費調增17,115萬元,主要如下:購買PB2018-38號地塊新增3,563萬元繳納PB2019-08號地稅費新增33萬元、繳納耕地占用稅2,500萬元、繳納縣城范圍2018年新征土地耕地占用稅及滯納金新增2,077萬元、小微企業融資擔保資金新增1,250萬元、官垌鎮、平睦鎮、安石鎮、泉水鎮、三合鎮派出所項目900萬元、付金投公司2019年各行政機關事業單位辦公樓租賃費120萬元、五皇山至越州天湖旅游公路400萬元、浦北縣寨圩養護院綜合樓建設工程300萬元、浦北縣北通鎮旱田村委關塘坡村182萬元、申報“中國長壽之鄉”工作經費180萬元、2019年機關事業單位勞務派遣經費新增134萬元、2015年縣城1,500戶自治區新增棚戶區改造綜合整治項目缺口資金新增129萬元、成人教育工作經費新增83萬元、農村公共服務運行維護機制建設縣級配套新增38萬元預備費(含機動財力)調增1,000萬元、金浦建設投資有限責任公司發展資金調增1,830萬元新型城鎮化配套資金調增800萬元、地方政府債券利息調增692萬元、償債準備金調增450萬元、項目配套經費調增400萬元、公務員考核獎勵經費調增38萬元、欽州坭興陶創意產業園租賃押金及2017-2019年租金調增11萬元、鎮財政體制稅收增長考核經費調增5萬元。

3.一般債券項目資金調整情況

地方政府一般債務轉貸收入項目增加11,900萬元,主要如下:浦北縣2019年農村公路項目5,000萬元、龍門至平馬一級路公路3,000萬元、大塘至浦北高速公路1,000萬元、2019年脫貧攻堅項目2,000萬元、浦北縣第四中學521萬元、全縣義務教育學校均衡發展項目195萬元、浦北縣六硍鎮、官垌鎮等鎮污水處理設施及配套管網工程項目184萬元。

4.調減項目資金情況

其他調減預算資金10,045萬元,主要如下:全域旅游發展專項資金調減4,000萬元、教育發展專項資金調減2,900萬元、鄉村風貌改造調減2,000萬元、企業職工養老保險縣級配套缺口養老金調減700萬元、建檔立卡貧困人口參保城鄉居民養老保險個人繳費縣級財政補助調減20萬元村級公益事業“一事一議”縣級配套資金調減213萬元、財稅工作考核經費調減190萬元、義教寄宿生生活費補助調減22萬元。

(三)年初預算安排縣統籌專項經費使用情況

2019年年初預算安排縣統籌專項經費96,757萬元,1-9月份已經支出56,083萬元,主要如下:扶貧攻堅專項資金年初預算安排3,200萬元,已支1,573萬元,余額1,627萬元;鄉村風貌改造年初預算安排5,000萬元,已支572萬元,余額4,428萬元;鄉村振興年初預算安排2,000萬元,余額2,000萬元;全域旅游發展專項資金年初預算安排5,000萬元,已支295萬元,余額4,705萬元;縣鄉村辦工作經費年初預算安排1,200萬元,已支1,150萬元,余額50萬元;公務員考核獎勵經費年初預算安排30萬元,已支68萬元,超支38萬元;預留行政事業單位人員年度考核績效工資年初預算安排14,542萬元,已支11,772萬元,余額2,770萬元;教育發展專項資金年初預算安排9,000萬元,已支227萬元,余額8,773萬元;金浦建設投資有限責任公司發展資金年初預算安排2,000萬元,已支3,330萬元,超支1,330萬元;開投集團建設資金(含和浦北高邁合作資金)年初預算安排9,000萬元,已支6,202萬元,余額2,798萬元;工業區資金年初預算安排1,200萬元,已支547萬元,余額653萬元;征地拆遷工作經費年初預算安排2,000萬元,已支723萬元,余額1,277萬元;產業發展資金年初預算安排4,000萬元,已支1,990萬元,余額2,010萬元;項目前期經費年初預算安排2,000萬元,已支1,106萬元,余額894萬元;項目配套經費年初預算安排1,000萬元,已支1011萬元,超支11萬元;新型城鎮化配套資金年初預算安排1,000萬元,已支1,483萬元,超支483萬元;撫恤金年初預算安排2,000萬元,已支1,172萬元,余額828萬元;鎮財政體制稅收增長考核經費年初預算安排400萬元,已支405萬元,超支5萬元;償債準備金年初預算安排5,000萬元,已支3,950萬元,余額1,050萬元;地方政府債券利息年初預算安排5,821萬元,已支5,080萬元,余額741萬元。

(四)年初預算安排預備費、機動資金使用情況

2019年年初預算安排預備費、機動資金3,000萬元,1-9月份已經支出2,200萬元,余額800萬元。主要使用情況是:2019年建檔立卡貧困戶醫療兜底保障資金437萬元、提高貧困人員參加2019年度城鄉居民醫療保險差異化補助標準所需資金138萬元、解決優化營商環境不動產登記指標百日攻堅行動經費205萬元、第二次全國污染源普查2019年工作經費80萬元、創建自治區文明城市(縣級)先進鎮街道、先進社區和先進單位獎勵工作經費52萬元、劃撥慶祝中華人民共和國成立70周年走訪活動經費33萬元、撥付非洲豬瘟臨時檢查站等工作經費30萬元、追加非洲豬瘟防控工作經費30萬元、解決非洲豬瘟檢測室建設經費16萬元。

五、政府性基金預算調整情況

(一)政府性基金收入調整情況

2019年年度政府性基金總收入由年初預算104,740萬元,調整為135,077萬元,調增收入30,337萬元,具體調整項目為:

國有土地使用權出讓收入由年初預算90,000萬元,調整為83,000萬元,調減7,000萬元;城市基礎設施配套費收入由年初預算500萬元,調整為3,120萬元,調增2,620萬元;污水處理費收入由年初預算525萬元,調整為1,123萬元,調增598萬元;政府性基金轉移收入由年初預算5,053萬元,調整為8,749萬元,調增3,696萬元;上年結余收入年初預算5,558萬元調整為5,981萬元,調增423萬元(主要原因是年初預算5,558萬元是預計數,5,981萬元是自治區財政廳批復決算數)。

專項債券收入30,000萬元,其中:浦北縣棚戶區改造項目(三期)26,000萬元、張黃鎮商貿小區2,500萬元、浦北縣中醫醫院綜合大樓建設項目1,000萬元、縣城金浦新區商貿城500萬元。

(二)政府性基金支出調整情況

2019年年度政府性基金總支出由年初預算104,740萬元,調整為132,443萬元,預計年終結余2,634萬元。其中:政府性基金支出由年初預算54,740萬元,調整為76,043萬元,調增支出21,303萬元;調出資金由年初預算50,000萬元,調整為56,400萬元,調增支出6,400萬元。

六、調整后財政總收支情況

通過上述調整后,2019年年度一般公共預算總收入調整為439,604萬元,年度一般公共預算總支出調整為439,604萬元,收支平衡;2019年年度政府性基金總收入調整為135,077萬元,年度政府性基金總支出調整為132,443萬元,結余2,634萬元。

 

附件:浦北縣2019年預算調整報表.xls

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相關信息

 

通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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